设备采购、配发、维修、报废程序制度
一、设备采购
（1）1000元以内的设备采购
第一步，填报申请报告，学校主管领导审批。
第二步，专人采购。
第三步，两人以上进行核实。
（2）1000元以上的设备采购
报学校领导逐级批准，依区财政局认可的方式定点采购。
二、报账
第一步，复印发票（附设备清单）、合同。一式三份，一份给学校库管，一份给网络中心库管，一份自己留底。
第二步，发票签字。经手人，证明人，主管校长，校长分别签字。
第三步，去学校库管员处开入库单，库管员签字。
第四步，持发票（附设备清单）、合同、入库单交学校财务报账。
二、设备入库（网络中心）
第一步，验货。
第二步，备份所有发票、合同、清单。
第三步，对设备进行归类、编号，填写网络中心入库单，同时入网络中心账本。某项工程结束后，所有单据装订成册。
三、设备配发
第一步，填写出库单，使用部门负责人签字。
第二步，在账本中填写设备使用地点。
四、设备维修
第一步，电话通知网络中心报故障，电话：53转602（负责人：郭丹）。
第二步、网络中心填写维修记录和派工单，派工单送至维修间。
第三步，维修人员接工单后应及时前往排除故障。
第四步，故障排除后，用户签字。派工单返回网络中心，填写维修记录。
五、配件更换
第一步，维修人员将确定已损坏配件交检验人员检验，如确实损坏，方可像库管员领取新配件，领取时填写出库单。
第二步，检验人员将已损坏配件做好标记，入库备查。
第三步，库管人员发出配件后，应填写网络中心出库单，同时填写账本。库管人员应经常进行帐物核对。
六、设备报废
第一步，填写报废单。
第二步，主管校长签字。
第三步，报废。
深圳市南山实验学校
2002-11-11
